مصفوفة المخاطر والضوابط RCM

مصفوفة RCM مصممة لتوثيق العلاقة بين كل خطر والضابط المرتبط به، مع تحديد هدف الضابط، نوعه، تكراره، مالك الضابط، والأدلة المطلوبة. تساعد المراجعين على الانتقال من فهم العملية إلى تصميم اختبارات فعالة بطريقة منظمة. المنتج مناسب لمراجعات العمليات المالية والتشغيلية والالتزام، ويمكن استخدامه كأساس لملف العمل النهائي. يساهم في توحيد أسلوب الفريق وتقليل اختلاف الاجتهاد الشخصي بين المراجعين.