سجل الضوابط الحرجة

سجل عملي يساعد على فصل الضوابط الحرجة عن الضوابط الثانوية، مع توثيق سبب الأهمية، تكرار التنفيذ، مالك الضابط، الأدلة الداعمة، ونتيجة اختبار التصميم والتشغيل. المنتج مفيد عند مراجعة العمليات ذات الحساسية العالية مثل الصرف، الاعتماد، صلاحيات الأنظمة، وإدارة الموردين. يوفر لغة موحدة لتصعيد نقاط الضعف المؤثرة ويساعد في بناء رأي مراجعة أكثر اتزانًا مبنيًا على الضوابط الأساسية.